湖南省体育局体育彩票管理中心2018年部门预算说明

2018-03-02 10:00:28

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 一、 中心基本概况

(一)概况

湖南省体育局体育彩票管理中心成立于1994年,系湖南省体育局下属的二级事业单位, 1996年经省编办核定为正处级机构,为公益二类事业单位。业务归口国家体育总局体育彩票管理中心管理,工作经费由省财政厅监管,主要负责对湖南省区域内体育彩票销售的管理工作。

(二)机构设置

省中心内设综合科、财务科、人力资源科、市场科、市场监察科、宣传科、技术科七个科室,为方便业务工作开展另设一个“幸运赛车”游戏小组。下设14个市州分中心、1个县级分中心和78个县级管理站等销售机构。省本级现有员工50人(含退休2人)。

中心始终坚持“来之于民,用之于民”的发行宗旨,遵循“公开、公平、公正和诚实信用” 的原则为国家筹集公益金。1994年至2017年,湖南省体育局体育彩票管理中心累计销售体育彩票412.63亿元,筹集体彩公益金105.22亿元,2001年至2017年累计上缴税收9亿元,为社会公益事业和体育事业的发展作出了积极贡献。

二、部门预算单位构成

湖南省体育局体育彩票管理中心仅省中心纳入省级部门预算,因此,本次2018年部门预算编制范围为省中心本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2018年省本级政府性基金预算收入9009万元,收入较去年减少7261万元,主要原因如下:

1. 按照中央规定,从2018年起实施支出经济分类科目

改革,2018年我市州分中心政府性基金预算收入5223万元不再纳入省本级预算。

2. 各彩种发行费比例调低0.5%。

3. 根据市场变化预算销量中彩种结构发生变化,即计提

发行费比例高的彩种销量降低,计提发行费比例低的彩种销量提高导致计提总发行费有所减少。

(二)支出预算

2018年省本级年初预算支出数9009万元,包括基本支出和项目支出。较去年减少7261万元,减少原因为按照中央规定,从2018年起实施支出经济分类科目改革,部门预算中不再包含对市县转移支付等相关支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

我中心无一般公共预算拨款收入支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费情况

2018年省本级运行经费预算1172万元,在“基本支出”中“一般商品服务支出”中反映,主要包括办公、租赁、差旅、会议、培训费等日常支出。与2017年预算相比减少422万元,主要是2018年市州运行经费纳入财政代编预算,不在省本级预算反映。

(二)“三公”经费预算

2018年省本级“三公”经费预算数为81万元。其中,公务接待费25万元;公务用车购置及运行费56万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费56万元);因公出国(境)费0万元。与2017年预算相比减少42万元,其中公务接待费比2017年减少15万元,公务用车购置及运行费比2017年减少27万元,减少原因一是我中心认真贯彻落实八项规定,厉行节约,严控“三公经费”开支;二是根据预算编制要求,市州分中心预算由省财政厅分管处室代编,不再并入省本级预算;因公出国(境)费无变化。

(三)政府采购情况

2018年湖南省体育局体育彩票管理管理中心政府采购预算总额5264.26万元。其中政府采购货物预算2460.26万元;政府采购服务预算2804万元。

 

附件:湖南省体育局体育彩票管理中心部门预算表(1-30).XLS

 

 

 

湖南省体育局体育彩票管理中心

2018年2月28日